Με την ενέργεια «Ενημέρωση γραμμών από λογιστικές εγγραφές» μπορούν να δημιουργηθούν οι γραμμές παραστατικού και οι γραμμές παρακρατήσεων - φόρων από τα στοιχεία που έχετε ορίσει. Επίσης, μέσω της ενέργειας, έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τα στοιχεία στις γραμμές λογιστικής εγγραφής και τις γραμμές παρακρατήσεων / φόρων. Δηλαδή , θα διαγραφούν τα στοιχεία που είχατε καταχωρήσει και θα καταχωρηθούν αυτά που έχετε ορίσει εκ νέου.
Σε αυτήν την περίπτωση συνίσταται ο επανυπολογισμός Αναλυτικού Βιβλίου.
Στις ενέργειες που βρίσκονται στα στοιχεία του παραστατικού βρίσκεται η ενέργεια «Αντιστοίχιση παραστατικού» με την οποία υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης του εν λόγω παραστατικού με παραστατικό λήψης.
Προϋπόθεση για την εκτέλεση της διαδικασίας είναι το παραστατικό να αφορά αντικριζόμενο Έξοδο ή Έσοδο με Αυτοτιμολόγηση.
Η διαδικασίας της αντιστοίχισης παραστατικού περιλαμβάνει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση αντικριζόμενων συναλλαγών πατήστε, εδώ.
«Διαχείριση μεταχειρισμένων» είναι η διαδικασία με την οποία μπορεί να δημιουργηθεί είτε ένα νέο παραστατικό που θα έχει το ρόλο του λογιστικού σημειώματος για μία πώληση μεταχειρισμένου, είτε ένα παραστατικό πώλησης μεταχειρισμένου στην περίπτωση που στα e-books έχει παραληφθεί το λογιστικό σημείωμα.
Είναι απαραίτητο να σταλεί το πρωτογενές παραστατικό πώλησης για να ενημερωθεί ο κωδικός εντύπου Ε3, και να σταλεί ένα δεύτερο παραστατικό, στο οποίο θα τακτοποιούνται οι αξίες της πώλησης μεταχειρισμένου για την ενημέρωση της δήλωσης ΦΠΑ υπολογίζοντας την αξία στο μηδενικό ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης και την αξία ΦΠΑ της πώλησης. Έτσι, η φορολόγηση γίνεται στο περιθώριο κέρδους.
Η ενέργεια είναι διαθέσιμη στη λίστα των ενεργειών στα στοιχεία του παραστατικού.
Η ενέργεια εκτελείται ασύγχρονα όπου για την κατάσταση της ενέργειας μπορείτε να ενημερωθείτε στις Ειδοποιήσεις της Υπηρεσίας.
Δημιουργία Λογιστικού σημειώματος
Η δημιουργία του λογιστικού σημειώματος γίνεται στο παραστατικό πώλησης με τύπο παραστατικού «11.3 – Απλοποιημένο τιμολόγιο».
Οι τύποι των παραστατικών πωλήσεων με τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε «Λογιστικό σημείωμα» μεταχειρισμένων είναι οι εξής:
- 1.1 - Τιμολόγιο πώλησης
- 11.1 - ΑΠΛ
Το παραστατικό είναι απαραίτητο να έχει μηδενική κατηγορία ΦΠΑ με αιτία απαλλαγής ΦΠΑ με κωδικό «22- εμπεριεχόμενος άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ» .
Αφού λάβετε το παραστατικό, επιλέγετε την ενεργεία «Διαχείριση μεταχειρισμένων» όπου ανοίγει ένα παράθυρο για να ορίσετε είτε την «Αξία Αγοράς μεταχειρισμένου» είτε το «Κέρδος πώλησης μεταχειρισμένου».
Οι αξίες που ορίζετε λαμβάνονται υπόψιν για την δημιουργία του Λογιστικού σημειώματος .
Με την επιλογή ΟΚ, το λογιστικό σημείωμα έχει δημιουργηθεί με τύπο 11.3 και θα το βρείτε στη λίστα παραστατικών.
Δημιουργία Παραστατικού πώλησης μεταχειρισμένου
Στην περίπτωση που έχετε παραλάβει τα στοιχεία του λογιστικού σημειώματος δημιουργείτε ένα παραστατικό πώλησης μεταχειρισμένου.
Επιλέγετε το καταχωρημένο λογιστικό σημείωμα με τύπο «11.3 – Απλοποιημένο τιμολόγιο» , το οποίο έχει ως κατηγορία ΦΠΑ μηδενική με αιτία απαλλαγής ΦΠΑ με κωδικό «22- εμπεριεχόμενος άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ» .
Στη συνέχεια επιλέγετε την ενέργεια του παραστατικού «Διαχείριση Μεταχειρισμένων», όπου προκύπτει ένα νέο παράθυρο το οποίο σας ζητά να ορίσετε τον τύπο του παραστατικού πώλησης που θέλετε να δημιουργήσετε. Οι προτεινόμενοι τύποι είναι οι εξής :
- 1.1 - Τιμολόγιο πώλησης
- 11.1 - ΑΠΛ
Στην λίστα των παραστατικών θα βρείτε το παραστατικό πώλησης που δημιουργήθηκε μετά την εκτέλεση της ενέργειας. Τα δύο παραστατικά συσχετίζονται αυτόματα μεταξύ τους. Μπορείτε να δείτε τον συσχετισμό μέσω της ενέργειας των παραστατικών «Συνδέσεις παραστατικών» με τύπο συσχετισμού «Μεταχειρισμένα».
